Ръководство за допълнителни данни
Вашият счетоводен експорт покрива повечето полета автоматично. Това ръководство обяснява допълнителните колони, които може да се наложи да добавите, за да генерирате валиден SAF-T файл.
Интерактивен преглед на всяка колона от файла за GL износ и как се използва при генерирането на SAF-T.
Вътрешните номера на сметки трябва да бъдат съпоставени с официалния НАП сметкоплан. Осигурете и началните салда.
Всеки клиент и доставчик трябва да бъде идентифициран с официален ЕИК или ЕГН — търговското наименование не е достатъчно.
Размерът на данъка сам по себе си не е достатъчен. Всеки данъчен ред изисква код от номенклатурата ДДС-ИМП на НАП.
Фактури, дебитни и кредитни известия и протоколи използват различни двуцифрени кодове по номенклатурата на НАП.
Редовете на фактурите препращат към продукти, които трябва да фигурират в списъка с 8-цифрени кодове по Комбинираната номенклатура.